2023年上半年，市汽运总公司在市局的正确领导和大力支持下，以《总公司2023年经营工作意见》为指导，加强党建引领，聚焦转型升级，坚持稳中求进，统筹安全、稳定、改革和发展，主动防范化解风险，团结带领全体员工，自信自强，尽责担当，务实作为，共克时艰，为突破经营困局，开创发展新局不懈奋斗。现就我公司2023年上半年工作开展情况及下半年工作安排汇报如下：
一、上半年工作开展情况
（一）经营计划指标完成良好
上半年，公司实现营业收入总额为1380.45万元，完成计划110.53%，同比增长40.87%（2022年同期营业收入总额为979.97万元），较疫情前2019年同期减少39.04%（2019年同期营业收入总额为2264.68万元），成本费用总额 1881.72万元，经营亏损 501.27万元，与计划相比，减亏220.66万元。
（二）安全生产形势总体稳定
2023年上半年，公司严格按照《安全生产法》的要求，全面贯彻上级部门安全生产工作会议精神和各项安全生产工作要求，强化安全管理措施落实，深入开展道路运输安全生产“本质提升年”行动、火灾隐患大排查大整治攻坚行动、道路交通事故预防整治攻坚行动、客运车辆动态监控专项治理行动等；认真做好“元旦”、“春节”、“五一”等重要节假日安全生产工作；部署落实“两会”期间安全生产工作；认真做好安全生产月各项活动，组织开展消防安全和道路运输事故应急处置演练；推进安全生产标准化建设，邀请第三方机构安全专家开展安全生产标准化建设评价，取得了道路运输安全生产标准化二级资质；上半年全公司安全生产形势总体稳定。
（三）春运服务保障有力有序
认真贯彻省厅及市局春运工作部署，按照“安全第一、保障有力、方便快捷、服务至上”的总体要求，就运输组织、安全监管、应急保障、优质服务、行业宣传等方面，制订方案，明确责任，细化措施，认真落实，有力有序保障了2023年春运工作任务顺利完成。
2023年春运期间，所属客运站累计发送班车9918台次，运送旅客88563 人次，售票营收310万元，较2022年春运增加营收约 40万元，较2019年春运营收下降740万元，下降幅度70%。
（四）电子客票系统完成验收
根据省厅、市局部署和市运管处要求，公司认真做好道路客运电子客票系统建设和无纸化乘车服务推广普及。3月15日，公司配合上级主管部门，完成了客运南站、客运北站电子客票服务系统验收工作，有效促进了智慧车站建设和道路客运智能化出行服务质量水平提升。
（五）直通校园服务有效开展
为更好的服务城区在校学生出行需求，客运总站在主管部门大力支持下，开通校园直通车业务，将客运班车延伸至校园始发，有效解决出行难、出行贵、出行不安全等突出问题，在实现增收近20万元的同时，收到了良好的社会效益。
（六）制定实施绩效考核方案
为认真落实市局主要领导调研公司指示精神，进一步完善绩效工资考核制度，推动建立激励与保障相结合的市场化分配机制，加快构建现代企业制度，有效促进经营管理质效水平提升和转型升级发展，公司制定、实施了《绩效工资“双挂钩、双考核”实施方案（试行）》，在岗员工绩效工资，实行以单位绩效确定基数、以个人绩效确定标准的“双挂钩、双考核”方式考核发放，不断提高员工积极性，持续提升公司内在活力和运营效率。
（七）积极稳定班线客运经营
面对道路客运市场持续分化、下行压力不断增加的严峻形势，客运分公司深入调研，全面掌握现有班线经营状况，了解承包经营业主思想动态，根据经营实际，酌情调减部分班线承包费用，以维持班线正常运营。同时，通过合理调整同线班次、减少空载运行，对部分客运车辆进行“大改小”、变更线路走向，拓展包车业务等方式，积极帮助经营业主减轻经营成本压力，改善经营成效，全力保障客运班线经营稳定。
今年年初班线牌111块，至6月底，新增2块，甩包11块，目前在运营102块，合计调减班线费用16.32万元。
（八）全力拓宽增收增效渠道
客运总站利用多种渠道大力宣传推广“六安交通出行”微信公众号，积极加强与各大出行服务平台的票务合作，着力提升网络售票率；深入各大中专院校开展安全出行宣传，依托投放校园的自助设备增加售票量；积极配合执法部门开展客运市场秩序整治，查处打击非法营运；升级完善站内服务设施，加强“映山红”亲情服务班建设，持续提升服务质量，不断改善乘客出行体验，收到良好成效。上半年，客运总站累计发送旅客43.10万人次，同比增加87.39%，实现营业收入354.32万元，较计划增收54.32万元。
修理厂充分发挥资质和技术优势，积极参与政府招标和市场竞争，在持续做好各类大中型客、货运和城乡公交车辆维修服务的基础上，稳步拓展市政府机关及事业单位公务用车、公安机关执法车辆、车管所驾驶人考试车辆维修保养业务。上半年，修理厂维修保养大中型车辆1430台次，外出抢修180台次，实现营收18万元；承接机关事业单位公务用车维修保养280台次，实现营收43万元。
汽运驾校积极应对驾培市场的混乱无序和激烈竞争，不断改善办学条件，优化提升服务质量，通过加强线上宣传、开展“助力高考”主题公益活动等方式，持续提升国有品牌影响力，拓宽招生渠道。上半年，驾培业务累计招生850人，实现营收210万元；道路运输从业资格及继续教育培训业务，累计培训1270人，实现营收75万元。
交通旅行社始终坚持“打品牌、优服务、走出去、找市场”的经营思路，积极拓展包车业务。上半年，累计用车1705台次，运送旅客55907人次，实现营收250余万元。
巴士公司积极探索定制客运业务拓展，与网络平台合作，对六安至合肥定制客运班线，实行线上线下双模式经营。上半年，站内运送旅客7800人次，线上接单运送旅客2800人次，实现营收15万元。
（九）加快推进转型升级发展
1.客运南站充电站项目。总公司积极推进新能源汽车服务合作项目，与皖能集团合作的客运南站电动汽车充电站项目，5月份动工，6月底已完成土建施工及主机安装，目前正在实施电力接入，力争7月底投入运营。
2.客运北站检测站项目。检测站项目已完成主体工程、附属工程现已竣工，等待验收，车间地坪漆及场地沥青铺设完成，办公区设施设备陆续到位，员工培训已经完成，目前正在筹划准备省级相关部门运营验收工作。
（十）党建创建工作扎实有效
公司党委开展了“以案为戒”警示教育以及赴大别山革命烈士陵园开展清明祭英烈活动；召开了党建工作分析部署会、党风廉政建设部署会、意识形态工作部署会以及党务工作座谈交流会；开展了总公司领导班子民主生活会、各支部组织生活会暨民主评议党员；顺利完成国有企业党组织关系划转调整工作；开展了庆祝建党102周年系列活动；常态化做好创城、爱国卫生运动、垃圾分类、精神文明建设、信访维稳、乡村振兴等日常性工作。
二、当前存在的主要问题
（一）转型升级发展推进缓慢
加快转型升级、拓宽增收渠道、扭转经营困境，是实现稳定、可持续发展的必由之路。由于资金匮乏、投入能力严重不足，自身资源有限，人才储备缺乏，市场竞争意识和能力不强，新兴业务拓展艰难，推进转型发展困难重重。
（二）企业稳定形势更加严峻
企业经营收入严重下滑，入不敷出，加之公司申报的一千万元银行贷款项目无法落实，自有资金即将消耗殆尽，员工工资将无法保障，企业稳定难以为继。
三、下半年工作安排
（一）深入学习贯彻党的二十大精神，切实抓好企业党建工作，为企业安全、稳定、改革、发展提供坚强政治保障。
（二）树牢安全发展观，强化安全生产责任制落实，加强安全生产源头管理和隐患排查治理工作，加大违法行为处罚力度，全面做好现场安全监管，持续开展安全标准化建设，确保下半年安全生产形势总体平稳。
（三）继续解决融资难题，全力维持企业稳定。
（四）巩固拓展定制客运、预约包车、公务出行、单位通勤等业务，提升客运业务经营效益。
（五）拓展小汽车维修、新能源服务、机动车检测业务，着力提高驾培相关业务发展质量，不断提升资产使用效率和收益水平。
（六）依法依规强化制度完善和落实，提升科学规范管理能力水平，维护员工合法权益，防范法律及稳定风险。
（七）持续加强文明创建和“映山红”服务品牌建设，全面实施服务质量提升工程，加强员工教育培训，提升可持续发展软实力。
（八）全面加强信息宣传，弘扬优良企业文化，展示国有交通运输企业良好形象，激发员工潜能和干事创业热情。
（九）推进企业改制，深入开展劳动、人事、薪酬三项制度改革，完善营销激励机制和绩效考核机制，加快构建现代企业制度，提升创新活力、发展动力，为企业转型升级、可持续发展提供可靠的体制机制保障。
（十）积极推进完成寿县汽运公司移交工作。
